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文明创建 :: 商品管理制度

餐饮原辅调料采购保管领发流程图

餐饮原辅调料采购保管领发流程图

流程控制
1、供货商的选择:以产品质量、价格为重要选择依据,注重供货商的资质、诚信度、服务质量。认真筛选,严格考察,按级别审核批准。
2、约货、采购:明确规格质量,认真询价比价洽价;约货时掌握时间提前量,按需求量合理约货;外出采购应确保原材料新鲜度。
3、验收:委派专人验收,查核送货单是否与约货要求相符,认真检验规格、质量、数量与价格。
4、退换货: 验收中不符合要求的原材料,及时向供货商提出来,退回或更换合格原材料。
5、结算:核对三联送货单,三联相符后确认应结算额度,供货商开具有效发票,财务科核对同意付款手续后付款。
餐饮原辅调料的采购与领发制度
为加强对餐饮原辅调料采购的管理,规范餐饮原辅调料采购行为,防范餐饮原辅调料采购风险,根据《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》要求,结合景区餐饮部门经营的特殊性,特制定本制度。
第一条 餐饮部门作为餐饮原辅调料采购的实施主体,应加强对餐饮原辅调料采购的管理。并根据景区管理处的管理要求,及时完善并修正本管理规定。
第二条 餐饮部门根据日常经营工作的需要,由分管经理负责初步洽谈选择原辅调料供货商,并由部门经理审核同意,将供货商相关资质证明材料报经营服务科审核。
第三条 经营服务科负责审核餐饮部门上报的供货商相关资质证明材料,待审核同意后备案,并报分管领导批准签订供货合同。
第四条 大宗原辅调料由保管员根据库存情况向厨师长预约进货,日耗原辅调料由使用岗位隔天向厨师长预约日耗原辅调料,厨师长根据约货清单向供货商提出进货要求。临时采购、特种原辅调料由部门经理授权,由厨师长本人或委派专人采购。
第五条 采购的大宗原辅调料经验收人员核对、验收并签三联送货单确认入库,并按期查库。而日耗原辅调料在验收人员核对、验收后,分发使用岗位加工处理。验收人员签收后三联送货单分别交由商业科和供货商留存,对不合格原辅调料,立即办理退货手续。
第六条 大宗原辅调料入库后,部门各岗位根据耗用情况领货,仓库开具出库单,餐饮部门会计负责整理出库凭证并与供货商核对金额后开具发票。

第七条 对开具的发票由部门经理、经营服务科科长、分管领导逐级审核签字,财务科根据按规定签字后的发票、送货单和收货单付款。 


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