商品管理制度
为了加强景区商品管理,规范商品的采购、销售与结算,根据景区经营特点,制定本制度。
一、 商品(货物)的采购制度:
1、仓库根据库存及各部门实际需求情况填写“商品订发单”或“仓库物料采购申请表”;
2、申请表交相关科室审批;
3、审批同意后,安排指定采购人员进行采购;
4、商品(货物)入库。
二、商品(货物)的入库管理:
1、凡经销商送来的商品(货物),入库前必须办理验收手续方能入库(附:进货检查验收制度);
2、核对商品(货物)名称、规格型号是否与采购定单一致;
3、认真进行实物品质检查:包装是否完好、商品有无破损、并进行实物数量清点;
4、完成上述工作后填制“入库单”一式四份。
三、商品(货物)的储存管理:
1、商品(货物)必须严格按照规定存放,每种商品应挂卡片,标明品名规格、供货单位、现存数量。
2、严格禁止无关人员进入仓库,因业务工作,需要进入仓库的有关人员,保管人员必须亲自陪同。
3、保持库房清洁卫生、库容整齐、美观,仓库中的通路要尽可能留出来,照明要充足。
4、经常核对账、卡、物,发现异常情况及时上报处理,尽量避免造成不必要的损失。
5、做好防火、防盗、防潮等安全保安工作。
四、商品(货物)的出库管理:
1、仓库管理员必须依据各网店、各部门的商品订发单或领料单如实发放商品(商品订发单和领料单由各店、各部门申请),并办妥交接签字手续的程序凭据。
2、领料单分部门(一部门一本,不得混合使用),一式三份,交仓库两份,分别按顺序编号填制。
3、商品送达后,由收货方在“商品订发单”上签字确认,货物领用由部门负责人签字确认,方为有效。
4、送货途中的损失,原则上由送货人员负责。
五、商品的退换货制度
1、未经科室批准采购的商品(货物)予以当场退货;
2、与请购单型号、规格不符的商品(货物)予以当场退货;
3、外包装破损(影响销售)的商品予以退货;
4、超过生产日期三分之一的商品予以退货;
5、对销售过程中有质量问题的予以退库;
6、及时与供货商联系退换货事宜。
六、商品(货物)的盘点管理;
1、每月进行一次商品(货物)的实物盘点,盘点前,必须截止当月25日的收入、发出记入账册、结出结存额并核对货卡。
2、做盘点报表,一式三份:仓库留存一份、交财务一份、交主管科室一份。此账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要依据,必须按供应商分类、品种、规格入账,妥善保管。
3、根据每月“入库单”记“本月进货”,按“订发单”开具“出库单”记“本月销售”,当月实际库存记“本月库存”,按月装订成册保管。
4、账面记录采用“永续盘存制”,每次发生商品的增、减变动,及时计算结存数量。